What’s New in Origins Suite NuBeTech

Contemporaneamente alla nuova release “Wave 1 di Microsoft Dynamics 365 Business Central di Aprile 2025, il nostro team ricerca e sviluppo ha implementato una serie di nuove funzionalità in molte delle nostre App Origins certificate Microsoft.

Lista dei principali aggiornamenti rilasciati:

App Dimension management: https://docs.nubetech.it/it_IT/dimension-management
Abilitazione codici IVA per Registro IVA
SDD: nuovo tracciato compatibile al formato CBIBdySDDReq.00.01.01
Fatturazione elettronica: nuova gestione TD29
Schedulazione per invio mail automatico delle spedizioni vendita registrate
Gestione dei layout custom censiti per clienti e fornitori nell’invio mail documenti
Sconto EXTRA (sconti composti) su listini di vendita e acquisto, automaticamente viene riportato sui documenti

Inoltre ti ricordiamo di visitare il nostro portale in lingua italiana ed inglese dove potrai trovare tutta la documentazione relativa alle nostre App ed alla Suite Origins.

Novità principali nelle nostre App ORIGINS

ORIGINS CORE IT

CAMPI CAP E PROVINCIA

Aggiunta controllo sui campi CAP e provincia in fase di esportazione del file XML per evitare di esportare i relativi tag, essendo facoltativi, nel caso in cui il campo provincia sia più lungo di 2 caratteri e il CAP abbia più di 5 caratteri.

INSOLUTI

Sulla procedura di importazione del file CBI degli insoluti clienti è stata aggiunta la possibilità di “forzare” la data scadenza compilando l’apposito campo in fase di lancio del report.

Certificazione unica

Nuovo modello 2025

SDD

Nuovo tracciato compatibile al formato CBIBdySDDReq.00.01.01

NR. SERIE

Sui Nr. serie è stato aggiunto un setup per definire quali sono i codici IVA che possono essere utilizzati su uno specifico protocollo IVA.

LIPE

Sul setup com. liquid. IVA periodica è stato aggiunto il campo “Stampa nr. periodo per IVA trimestrale”. Il flag va attivato se si vuole esporre sulla stampa PDF il campo Nr. periodo al posto del trimestre. Si consiglia di attivarlo se si è tenuti a compilare la voce trimestre con il valore 5 per il quarto trimestre dell’anno.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sul setup E-Invoice nel tab Gestione FE intra è stato aggiunto il flag ‘ESCLUDI ALLEGATO’. Se viene attivato, sui file XML di integrazione, non vengono esportati gli allegati.
Nuova gestione del TD29. Sulla fattura di vendita sono stati aggiunti i campi ‘versamento F24 effettuato’ e ‘Testo riferimento F24’.

IVA PRO RATA

Sulle stampe ‘Stampa liquidazione IVA’ e ‘Origins Registro IVA stampa’ sono state aggiunte le colonne dell’imponibile pro rata e importo pro rata.

ORIGINS CORE ww

layout documenti

Integrazione del setup “Layout documenti” con l’invio mail di Origins. Questo consente di gestire un layout documento differente per il cliente specifico e di poterlo inviare via mail.

MANTIENI ORDINE – REGISTRA FATTURA

Estesa anche lato acquisto; attivabile con un flag sul Setup Origins consente di mantenere l’ordine nella lista dei documenti di acquisto alla registrazione combinata di carico e fattura.

Prezzo unitario modificato manualmente

Aggiunta campi sulle righe di vendita che mostrano il codice e la riga di listino associata alla riga documento, sia di prezzo che di sconto. Nel caso in cui il prezzo unitario di riga venga modificato manualmente i campi di indicazione della riga di listino resteranno invarianti ma viene attivato un flag “Prezzo unitario modificato manualmente”. I campi sono attivi solo se attiva anche la nuova esperienza prezzi.

Nuova coda processi schedulabile

Consente l’invio massivo via email al cliente di tutte le spedizioni di vendita registrate se queste non sono state inviate manualmente in precedenza.(Mail Inviata = FALSE)

ORIGINS FINANCE IT

Importazione file CBI

Sulla procedura d’importazione del file CBI degli insoluti clienti è stata aggiunta la possibilità di ‘forzare’ ka data scadenza compilando l’apposito campo in fase di lancio del report.

ORIGINS FINANCE ww

MANUTENZIONE DEI CESPITI

Estensione delle funzionalità delle competenze sul modulo.

FATTURE DA RICEVERE

Sulle Fatture acquisto e vendita che richiamano carichi o spedizioni incluse nello stanziamento fatture da emettere/ricevere di fine anno, è stato aggiunto un controllo per evitare di poter gestire anche le competenze.

ORIGINS operations ww

SCONTI MULTIPLI SUI LISTINI

Tramite apposita attivazione su setup promozioni è possibile abilitare la gestione degli sconti multipli sui listini di vendita e di acquisto, in modo separato. Quando lo sconto viene riportato a livello di riga documento non verrà visualizzato all’interno dello sconto EXTRA che resterà dedicato alla scontistica manualmente inserita dedicata alla riga documento, ma verranno create N righe all’interno della tabella ‘Dettaglio sconti riga’ di tipo Sconti listini.